01 Ottobre 2020 ecco i Nuovi codici di controllo e di criterio SDI (Sistema di interscambio) per l’invio delle fatture elettroniche. Questi codici saranno obbligatori ed in vigore dal 1 Gennaio 2021.

I nuovi codici di controllo e di criterio sono importanti per consentire al flusso di fatturazione, invio e pagamento di essere più veloce possibile e senza errori.

Ecco i nuovi codici di controllo e i codici di criterio che hanno subito una modifica. I codici indicati sono codici di scarto della fattura elettronica da parte del sistema di interscambio.

NUOVI CODICI DI CONTROLLO

• CODICE 443: Non c’è corrispondenza tra i valori indicati nell’elemento 2.2.1.12 o 2.1.1.7.5 e quelli dell’elemento 2.2.2.1
  
• CODICE 445: (controllo in vigore dal primo gennaio 2021) – Non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione
  
• CODICE 471: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente
  
• CODICE 472: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente
  
  Specifiche tecniche ID Paese
• CODICE 473: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 non è ammesso il valore IT nell’elemento 1.2.1.1.1
  
• Specifiche verifiche sul contenuto
• CODICE 474: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 non sono ammesse linee di dettaglio con l’elemento 2.2.1.12 contenente valore zero

CODICI DI CONTROLLO PER CRITERIO

• CODICE 404: Fattura duplicata
• CODICE 409: Fattura duplicata nel lotto

Dal 01 ottobre 2020 i nuovi codici di controllo e di criterio

Comprendono la modifica apportata nei due codici di verifica e controllo della veridicità e unicità della fattura elettronica inviata ad SDI.

I dati devono univoci della fattura elettronica:

• identificativo cedente/prestatore;
• anno della data fattura ;
• numero fattura;

Nel caso in cui, il documento trasmesso è una nota di credito ( = TD04), la verifica da parte di SDI è svolta anche sulla tipologia di documento.

In particolare è ammessa la presenza di due documenti aventi stesso cedente/prestatore, stesso anno e stesso numero solo nel caso in cui uno dei due sia di tipo TD04.

Quindi solo se si tratta di una NOTA DI CREDITO.

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Cosa sono i codici di scarto della fattura elettronica?

I codici di scarto della fattura elettronica sono degli errori inviati da parte del Sistema di interscambio SStati e notifiche SDI della fattura elettronicaDI per correggere il file xml.
Sono differenti ed assegnati a codici univoci di identificazione per consentire di poter correggere la fattura elettronica e rinviarla nuovamente ad SDI.

Con la segnalazione di questo codice di scarto riceviamo indicazione della verifica avvenuta sul file, sulla validità e conformità dello stesso in termini di specifiche tecniche.

Codici Scarto da 00001 a 00003

• 000001: Il file non rispecchia le specifiche tecniche fornite per la corretta emissione della fattura elettronica
• 000002: Il file inviato è stato inviato precedentemente al SDI pertanto è un duplicato.
• 000003: Il file detiene una dimensione non ammessa dalle specifiche tecniche.

Codici di Scarto da 000100 a 000107

La serie indicata verifica la conformità del certificato della firma e la sua autenticità, l’eventuale revoca o non conformità dello stesso.

• 000100: Il certificato di firma della fattura fornito dall’intestatario è scaduto.
• 000101: Il certificato di firma della fattura fornito dall’intestatario risulta revocato.
• 000102:  Il certificato di firma della fattura fornito dall’intestatario risulta non valido.
• 000103: Il file è privo di riferimento temporale di firma dell’intestatario.
• 000104: Il file firmato con certificato di firma non è affidabile.
• 000105: La data della generazione del file e della firma con certificato non coincidono.
• 000106: Il file inviato è vuoto oppure corrotto, quindi non conforme.
• 000107: Il certificato di firma, il contenuto e le informazioni dell’intestatario non sono valide.

Codici di Scarto dal 000200 al 000201

Visualizzando questi errori e codici di scarto possiamo identificane la causa nel formato della fattura che si trova in uno stato di non conformità generica oppure ricco di innumerevoli errori che rendono il formato stesso non conforme.

• 000200: il file non è genericamente conferme per l’invio e consegna.
• 000201: Il file contiene molteplici errori di non conformità

Codici di Scarto dal 000300 al 000399

I codici di scarto dal codice 300 segnalano di problematiche relative al Codice fiscale dell’intermediario, del Cedente Prestatore (intestatario della fattura), del rappresentante Fiscale della partita Iva oppure del Destinatario Committente della PA.

Vengono, inoltre, identificati errori del Codice destinatario e Codice Ufficio PA.

• 000300: Errore del Codice Fiscale per l’intermediario che genera la creazione della fattura.
• 000301: La partita Iva dell’utente intestatario della fattura è errata
• 000302: : Il Codice Fiscale dell’utente intestatario della fattura risulta errato
• 000303: Il Codice fiscale del Rappresentante Fiscale non è collegato alla partita iva. 
• 000304: Il codice fiscale non è collegato al Rappresentante fiscale.
• 000305: La partita iva della PA destinataria della fattura è errata.
• 000306: Il codice fiscale della PA destinataria della fattura è errato.
• 000311: Il codice Destinatario Ufficio della PA è errato.
• 000312: Il codice destinatario Ufficio della PA non è attivo.
• 000398: Il codice Destinatario ufficio della PA “Centrale” acquisito dal sito IPA e non dall’amministrazione stessa, se a seguito di verifica del SDi non è il principale riceverete errore con indicazione del Codice da utilizzare.
• 000399: in assenza del codice Ufficio univoco è possibile inserire il valore “999999” oppure 0000000 il SDI identifica l’errore nel mancato inserimento del codice Pa IPA

Codici di Scarto dal 000400 al 000499 (Con aggiornamento 01/10/2020)

Codici aggiornati 01/10/2020 con criteri di verifica su Nota di credito Documento T04

000404: Ogni file inviato è unico, questo scarto indica che si tenta di rinviare un file già inviato.

000409: Con invio di più fatture, una di esse era stata già trasmessa.

Questi codici di scarto sono errori imputabili nei paramenti come: natura IVA, data, corpo del file, cassa previdenziale o imponibile del file. 

Errori Campo IVA

• 000400: Il paramento IVA è indicato come “0” , ma non viene associata la natura corretta.
• 000401: L’aliquota IVA è diversa da zero, ma la natura associata è incompatibile. La natura deve essere indicata solo se l’aliquota è pari a zero.
  

Errori data

• 000403: il file inviato è postdatato, il SDI rifiuta e scarta il file.
• 000418: La data della Nota di Credito non può essere antecedente all’emissione della fattura di riferimento.

Errore Parametri

• 000411: L’errore indica che non sono indicati e compilati tutti i parametri della ritenuta di acconto, come Natura, Tipo e Causale.
• 000413: Selezionando il Contributo previdenziale è necessario indicare anche la natura IVA se l’imposta è pari a zero. 
• 000414: Selezionando il Contributo previdenziale è necessario indicare anche la natura IVA se l’imposta è diversa da zero. 
• 000415: Selezionando il contributo previdenziale è necessario indicare anche la Natura, il tipo e la causale.

• 000429: A fronte di una fattura con Aliquota pari a zero è necessario evidenziare la Natura dell’aliquota a zero.
•  000430: Il campo Natura aliquota nei dati di riepilogo deve essere indicato solo se l’aliquota è a zero.

Errore mancato inserimento

• 000417: Mancato inserimento di Partita IVA e/o codice fiscale.
• 000419: Il documento contiene un’aliquota senza riferimento.
  
• 000420: Il riepilogo Scissione dei Pagamenti non può corrispondere al valore di conversione contabile
  

Errore di calcolo

• 000421: Campo calcolo imposta errato
• 000422: Campo calcolo imponibile errato
• 000423: Campo calcolo prezzo totale errato
• 000424: Errore Aliquota non indicata in % percentuale

• 000425: Numero fattura deve contenere almeno un carattere numerico tra 0 e 9
• 000427: Il codice destinatario in Upload contiene un numero differente da 6 caratteri
• 000428: il formato di trasmissione in Upload della fattura non è tra i formati consentiti dalla normativa.

• 000437: Il presente errore si verifica nel caso il campo nominato Tipo del blocco “Sconto/Maggiorazione” ha in corrispondenza vuoti i campi “Percentuale” e “Importo”, che invece devono essere indicati.
• 000459: Viene indicato “RF03”, parametro non ammesso nel campo regime fiscale

ALTRI ERRORI

Nuovi codici scarto in vigore dal 01/10/2020

• 000443: Non c’è corrispondenza tra i valori indicati nell’elemento 2.2.1.12 o 2.1.1.7.5 e quelli dell’elemento 2.2.2.1
  000445: (controllo in vigore dal primo gennaio 2021) – Non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione
  
• 000471: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente
  
• 000472: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente
  
  Specifiche tecniche ID Paese
• 000473: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 non è ammesso il valore IT nell’elemento 1.2.1.1.1
  
• Specifiche verifiche sul contenuto
• 000474: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 non sono ammesse linee di dettaglio con l’elemento 2.2.1.12 contenente valore zero

Tuttavia ogni notifica e codice di scarto consente di capire l’errore e procedere manualmente o tecnicamente alla risoluzione per inoltrare nuovamente l’invio.

In conclusione i codici di scarto sono utili per migliorare il flusso di fatturazione/consegna e pagamento tra chi emette fattura e chi la riceve con l’invio del Sistema di Interscambio al cassetto fiscale e codice destinatario.

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