01 Ottobre 2020 ecco i Nuovi codici di controllo e di criterio SDI (Sistema di interscambio) per l’invio delle fatture elettroniche. Questi codici saranno obbligatori ed in vigore dal 1 Gennaio 2021.

I nuovi codici di controllo e di criterio sono importanti per consentire al flusso di fatturazione, invio e pagamento di essere più veloce possibile e senza errori.

Ecco i nuovi codici di controllo e i codici di criterio che hanno subito una modifica. I codici indicati sono codici di scarto della fattura elettronica da parte del sistema di interscambio.

NUOVI CODICI DI CONTROLLO

• CODICE 443: Non c’è corrispondenza tra i valori indicati nell’elemento 2.2.1.12 o 2.1.1.7.5 e quelli dell’elemento 2.2.2.1
  
• CODICE 445: (controllo in vigore dal primo gennaio 2021) – Non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione
  
• CODICE 471: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente
  
• CODICE 472: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente
  
  Specifiche tecniche ID Paese
• CODICE 473: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 non è ammesso il valore IT nell’elemento 1.2.1.1.1
  
• Specifiche verifiche sul contenuto
• CODICE 474: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 non sono ammesse linee di dettaglio con l’elemento 2.2.1.12 contenente valore zero

CODICI DI CONTROLLO PER CRITERIO

• CODICE 404: Fattura duplicata
• CODICE 409: Fattura duplicata nel lotto

Dal 01 ottobre 2020 i nuovi codici di controllo e di criterio

Comprendono la modifica apportata nei due codici di verifica e controllo della veridicità e unicità della fattura elettronica inviata ad SDI.

I dati devono univoci della fattura elettronica:

• identificativo cedente/prestatore;
• anno della data fattura ;
• numero fattura;

Nel caso in cui, il documento trasmesso è una nota di credito ( = TD04), la verifica da parte di SDI è svolta anche sulla tipologia di documento.

In particolare è ammessa la presenza di due documenti aventi stesso cedente/prestatore, stesso anno e stesso numero solo nel caso in cui uno dei due sia di tipo TD04.

Quindi solo se si tratta di una NOTA DI CREDITO.

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La fattura elettronica viene inoltrata al Sistema di Intescambio SDI per la consegna al destinatario intestatario. Accade che per una serie di errori, dalle specifiche tecniche alla partita iva errata, la fattura elettronica risulti scartata.

Dopo aver inviato la fattura elettronica è necessario attendere l’esito del processo automatico predisposto dal sistema di intescambio per la consegna del file xml.

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Notifica errore: Scartata

Per poter modificare la fattura elettronica scartata è necessario identificare l’errore segnalato dal Sistema di Intescambio analizzando la notifica di scarto per porre rimedio.

Seleziona la fattura elettronica scartata con un solo click dall’elenco dei documenti, trascina il mouse fino alla barra delle funzionalità in basso e seleziona il pulsante fattura elettronica.

Scarica il file xml per visualizzare quale errore ha segnalato SDI definendo la fattura elettronica come scartata.

Ogni errore è collegato ad un codice specifico che a sua volta richiede una determinata azione correttiva.
Correggendo possiamo inviare nuovamente la fattura elettronica scartata che verrà riconosciuta come corretta e quindi consegnata al destinatario.

In questo esempio il codice di errore indicato è 00404 , ricordiamoci che ogni file inviato è unico, questo scarto indica che si tenta di rinviare un file già inviato ad SDI.
La fattura è Duplicata. In questo caso non è necessario effettuare una modifica della fattura, ma modificare lo stato in Consegnata manualmente.

Modificare lo stato della fattura elettronica

Per modificare lo stato della fattura elettronica manualmente seleziona la riga della fattura dall’elenco, apri il menù fattura elettronica in basso nel menù funzionalità.

Modificare lo stato della fattura elettronica per correggere errore di scarto

Modalità di invio con Modulo fatturazione elettronica avanzata

Se invece l’errore dovesse essere di natura differente diventa necessario modificare la fattura.

Per sbloccare la fattura elettronica scartata impostare lo stato di invio in stato NON INVIATA, sempre nella schermata fatturazione elettronica.

In questi casi gli errori possono essere riconducibili al codice fiscale e partita iva del committente o del destinatario, che non corrispondo ai dati corretti rilevati dal sistema di intescambio.

Per modificare dei campi presenti nell’anagrafica destinatario, seleziona il cliente, dopo aver sbloccato la fattura elettronica scartata vincolata dall’invio, utilizzando le modalità precedentemente descritte.
Entrare nella fattura sbloccata, selezionare il cliente, modificare il campo definito errato, come ad esempio il codice fiscale, la partita iva o il codice destinatario.
Dopo aver modificato e salvato l’anagrafica, selezionare la lente di ingrandimento al lato dell’anagrafica, cercare il la ragione sociale dell’intestatario della fattura elettronica e riselezionare il cliente appena modificato.
Salvare la fattura con le spunta fattura elettronica ed invio automatico.

In questo modo la fattura è stata modificata con successo ed è pronta per il nuovo invio automatico.

Se hai attivato il modulo fatturazione avanzata di ImpresaCloud, la fattura elettronica scartata verrà inviata automaticamente dal sistema.
Monitora l’invio e il nuovo stato nell’elenco delle fatture elettroniche.

Modalità di invio con Modulo fatturazione elettronica Base via Pec

Se invece utilizzi il modulo base di ImpresaCloud, seleziona la fattura elettronica corretta da inviare ed esegui l’operazione di invio standard dal tasto fatturazione elettronica: invio via PEC a SDI.

• ImpresaCloud: Il Tuo Studio Digitale nel Cloud
• Quali sono i termini per l’emissione di una fattura elettronica immediata?
• L’analisi dei dati per le PMI: una guida completa
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Abbiamo scelto di creare una guida stati e notifiche SDI della fattura elettronica perchè spesso non è ben chiaro come interpretare e capire cosa fare quando riceviamo queste comunicazioni.
Sei finalmente arrivato nella guida operativa ideale per te.

Ogni volta che inviamo una fattura elettronica Xml al Sistema di Interscambio (SDI) riceviamo indicazione dello stato SDI in cui si trova la fattura elettronica, dal momento in cui è inviata fino alla consegna o allo scarto.

Attenzione STATO NON CONSEGNATA
Alcuni stati di notifica SDI apparentemente possono sembrare una mancata consegna per il mittente, ma in realtà riguardano il destinatario.
Come nel caso della notifica di fattura elettronica NON CONSEGNATA, infatti corrisponde alla situazione in cui il destinatario non possiede un cassetto fiscale di consegna, come per molti privati, oppure la loro pec ha esaurito lo spazio per la ricezione della fattura.

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Guida Stati SDI e notifiche delle fatture elettroniche

Come interpretare ogni singolo messaggio ricevuto dal Sistema di Intescambio?
Grazie alla nostra guida agli stati e notifiche SDI della fattura elettronica sei in grado di comprendere quale azione è ottimale per la risoluzione della problematica oppure per capire realmente in che stato si trova la tua fattura elettronica.

PRESA IN CARICO

La fattura è stata presa in carico dal sistema ImpresaCloud e sarà inviata al sistema di interscambio secondo la preferenza indicata dall’utente. 
ImpresaCloud ha diverse opzioni di invio delle fatture elettroniche,  scegliendo tra invio automatico massivo in determinata fascia oraria oppure invio manuale immediata.

ERRORE ELABORAZIONE

Il sistema ha evidenziato un errore nell’elaborazione della fattura elettronica. Si tratta di un problema tecnico. Contattare l’assistenza.

NON CONSEGNATA

Quando la fattura elettronica non è stata consegnata probabilmente è perché non esiste un cassetto fiscale in cui il sistema di interscambio possa recapitarla.

Attenzione questo stato di notifica deve essere ben interpretato, spesso Non consegnata viene associato all’invio da parte di chi emette fattura, invece in questo caso si tratta della consegna al destinatario della fattura che per mancanza di cassetto fiscale, come per i privati, oppure pec fornita non rinnovata e non attiva, oppure pec con limite di spazio superato e non ha possibilità di ricevere la fattura elettronica.

SCARTATA

La fattura è stata rifiutata dal Sistema di Interscambio (SDI) che ha restituito un codice di errore specifico che deve essere verificato ed interpretato per la risoluzione e il nuovo invio.

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