Nuovo aggiornamento di ImpresaCloud disponibile per il rilascio della nuova funzionalità di visualizzazione Tasso di cambio nei documenti di vendita e acquisto.

Quando il documento è collegato ad una valuta differente rispetto alla valuta EURO, all’interno della schermata del documento è visualizzato automaticamnete il Tasso di cambio della valuta e la data del tasso visualizzato.

Come nell’immagine dell’esempio la Divisa è USD Dollaro statunitense con il tasso di cambio del 05/06/2021 di 1.21700000000000. E’ consentito variare la data del tasso di cambio se la data operazione non coincide con la data della fattura.

Questo è importante per determinare il tasso di cambio, infatti, se la vendita è avvenuta in una data differente rispetto al nostro esempio del 05/06/2021, è sufficiente modificare la data del tasso di cambio per visualizzare il tasso del giorno scelto.

Nel schermata documento è visibile il totale imponibile, l‘imposta dovuta e il totale documento sia in Euro che nella valuta selezionata.

Il totale documento nella fattura elettronica viene visualizzato con la valuta estera inserita, mentre l’imposta dovuta sarà espressa in Euro nel file XML, per consentire la corretta registrazione al sistema di Interscambio per la consegna nel proprio cassetto fiscale. Pertanto l’agenzia delle entrate riceve il file XML della fatturazione elettronica nella valuta di emissione, esempio dollari o sterline e converte l’importo dell’IVA automaticamente in Euro.

Posso emettere fatture elettroniche con una valuta diversa dal Euro? Qual’è il tasso di cambio?

La risposta è Sì, con la direttiva n 2066/112/CE indica all’articolo n. 230 viene confermata la possibilità di emettere la fattura elettronica con valuta diversa dal Euro con il vincolo del valore dell’imposta IVA espressa in EURO.

Il tasso di cambio fa riferimento alla data dell’operazione, ma laddove non sia possibile sapere quale sia la data fa riferimento con il giorno dell’emissione della fattura elettronica che coinciderebbe, infatti, con il giorno dell’effettiva operazione.

La Direttiva all’articolo 91 determina il meccanismo di cambio

AGENZIA DELLE DOGANE CALCOLO VALORE IN DOGANA

Le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del tasso di cambio del valore in dogana sono consultabili ai seguenti link dell‘Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

Linee Guida del Valore in Dogana

GUIDA VALORE IN DOGANA REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
ARTICOLI 128 E 136 CDU RE
ARTICOLO 347 CDU RE

Tassi di cambio periodici validi nel mese di Giugno 2021

FAQ FATTURE E CORRISPETTIVI AGENZIA DELLE ENTRATE

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RIEPILOGO DELLE ULTIME NOVITA’ FATTURAZIONE ELETTRONICA 2021

Ci sono state molte novità in termini di fatturazione Elettronica nel 2021.

Le nuove specifiche tecniche in vigore dal 1 Gennaio 2021 sono implementate in ImpresaCloud. Vediamo nel dettaglio tutti gli aggiornamenti ImpresaCloud del 2021.

Natura Iva

I nuovi codici Natura Iva disciplinano ampiamente le aliquote dividendo le operazioni e rendendole dettagliate. In questo modo si evitano scarti da parte del Sistema di Interscambio ed errori durante l’emissione della Fattura elettronica.

I codici Eliminati sono:

N2 – operazioni non soggette ad IVA
N3 – operazioni non imponibili IVA
N6 – operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)

Leggi tutto sui nuovi codici natura IVA

Tipi Documento

I nuovi tipi documento sono disponibili per l’emissione documentale.

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Tipologie di Fatture elettroniche

Nella circolare n. 14/E/2019 è fatta chiarezza sugli aspetti, le differenze e le modalità di invio delle fatture elettroniche, soffermandosi proprio sulle tre modalità di invio della fattura elettronica: anticipata, immediata e differita.

La domanda principale è relativa al momento in cui inviare le fatture al sistema di interscambio senza incorrere nelle sanzioni per mancato invio oppure invio tardivo.

Estremamente importante è capire la distinzione tra emissione e trasmissione delle fatture elettroniche, poichè consente di determinare i termini di invio delle fatture:

Per emissione della fattura elettronica anticipata, immediata e differita, intendiamo la creazione della fattura in una determinata data.

Per trasmissione intendiamo l’invio della fattura elettronica al sistema di interscambio.

Fattura Anticipata, Immediata e Differita

E’ emessa in anticipatamente rispetto all’operazione, si ha quindi un termine di 12 giorni dalla data di emissione per effettuare l’invio al sistema di interscambio per non incorrere in sanzioni.

Esempio:

Data Operazione 01/01/2021

Data Fatturazione: 30/12/2020

Emessa prima della data dell’operazione.

Parliamo di fattura immediata nel caso in cui abbiamo coincidenza di invio tra la data della creazione della fattura e la data di invio al sistema di interscambio SDI, nonchè dell’operazione o della prestazione.
Queste operazioni sono eseguite nella stessa data.

La fattura è emessa nella stessa data dell’operazione, ma può essere inviata entro 12 giorni dalla sua creazione.

Esempio:

Data Operazione 01/01/2021

Data Fatturazione entro 00.00 del 01/01/2021 (entro le 24 ore)

Parliamo di fattura differita quando viene creata successivamente alla data dell’operazione.
Deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo alle operazioni o prestazioni. Si tratta quindi di una fattura di riepilogo delle operazioni trasmesse durante il mese solare precedente e tutte le operazioni devono essere tracciate.

Ad esempio con un Documento di trasporto per ogni operazione.

Essendo creata successivamente alla tempistica dei 12 giorni dalla data dell’operazione, si ha tempo entro il 15 del mese successivo per inviare la fattura differita che deve contenere la descrizione delle operazioni del mese precedente e riferimento ai documenti di trasporto delle operazioni indicate.

Esempio:

Data Operazione 01/01/2021

Data Fatturazione entro il giorno 15 del mese successivo quindi del 15/02/2021 

Approfondimento:

Sanzioni invio tardivo o mancato invio

Parliamo di sanzioni quando c’è un invio tardivo della fattura elettronica o una completa omissione.

Esattamente nell’Articolo 6  si parla di “Violazione degli obblighi relativi alla documentazione, registrazione ed individuazione delle operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto”

Nel momento in cui abbiamo omesso di creare o inviare una fattura elettronica nei termini indicati dalla normativa, siamo passibili di sanzioni così commisurate:

Mancato invio della fattura: la sanzione amministrativa è compresa fra il 90% e il 180% dell’imposta relativa all’imponibile non correttamente documentato o registrato nel corso dell’esercizio, oppure tra i 250.00 euro i 2000.00 euro in caso di mancato invio con conseguente alterazione dell’imposta dovuta.

Vi è comunque sempre una sanzione minima di 500.00 euro in caso di violazione degli invii delle fatture elettroniche.

N.B: In caso di Fattura Scartata: a seguito di uno scarto si hanno a disposizione solo 5 giorni dallo scarto stesso per procedere alla nuova emissione della fattura elettronica corretta per non incorrere in sanzioni.

Scopri come scegliere la tipologia di fattura elettronica anticipata, immediata o differita in ImpresaCloud:

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Con download massivo Xml fatture elettroniche intendiamo la creazione automatica di un file in formato zip che contiene all’interno tutte le fatture elettroniche del periodo selezionato.

Come fare il download massivo delle fatture elettroniche?

Selezioniamo il menù Documenti, poi Fatture Elettroniche e scegliamo Scaricamento Massivo.

In questa schermata possiamo selezionare il periodo in cui scaricare i file, come ad esempio dal 01/01/2021 al 31/01/2021.

Il file Zip viene generato automaticamente con all’interno tutti i file Xml delle fatture elettroniche esclusivamente del periodo scelto per il download.

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Cosa sono i codici di scarto della fattura elettronica?

I codici di scarto della fattura elettronica sono degli errori inviati da parte del Sistema di interscambio SStati e notifiche SDI della fattura elettronicaDI per correggere il file xml.
Sono differenti ed assegnati a codici univoci di identificazione per consentire di poter correggere la fattura elettronica e rinviarla nuovamente ad SDI.

Con la segnalazione di questo codice di scarto riceviamo indicazione della verifica avvenuta sul file, sulla validità e conformità dello stesso in termini di specifiche tecniche.

Codici Scarto da 00001 a 00003

• 000001: Il file non rispecchia le specifiche tecniche fornite per la corretta emissione della fattura elettronica
• 000002: Il file inviato è stato inviato precedentemente al SDI pertanto è un duplicato.
• 000003: Il file detiene una dimensione non ammessa dalle specifiche tecniche.

Codici di Scarto da 000100 a 000107

La serie indicata verifica la conformità del certificato della firma e la sua autenticità, l’eventuale revoca o non conformità dello stesso.

• 000100: Il certificato di firma della fattura fornito dall’intestatario è scaduto.
• 000101: Il certificato di firma della fattura fornito dall’intestatario risulta revocato.
• 000102:  Il certificato di firma della fattura fornito dall’intestatario risulta non valido.
• 000103: Il file è privo di riferimento temporale di firma dell’intestatario.
• 000104: Il file firmato con certificato di firma non è affidabile.
• 000105: La data della generazione del file e della firma con certificato non coincidono.
• 000106: Il file inviato è vuoto oppure corrotto, quindi non conforme.
• 000107: Il certificato di firma, il contenuto e le informazioni dell’intestatario non sono valide.

Codici di Scarto dal 000200 al 000201

Visualizzando questi errori e codici di scarto possiamo identificane la causa nel formato della fattura che si trova in uno stato di non conformità generica oppure ricco di innumerevoli errori che rendono il formato stesso non conforme.

• 000200: il file non è genericamente conferme per l’invio e consegna.
• 000201: Il file contiene molteplici errori di non conformità

Codici di Scarto dal 000300 al 000399

I codici di scarto dal codice 300 segnalano di problematiche relative al Codice fiscale dell’intermediario, del Cedente Prestatore (intestatario della fattura), del rappresentante Fiscale della partita Iva oppure del Destinatario Committente della PA.

Vengono, inoltre, identificati errori del Codice destinatario e Codice Ufficio PA.

• 000300: Errore del Codice Fiscale per l’intermediario che genera la creazione della fattura.
• 000301: La partita Iva dell’utente intestatario della fattura è errata
• 000302: : Il Codice Fiscale dell’utente intestatario della fattura risulta errato
• 000303: Il Codice fiscale del Rappresentante Fiscale non è collegato alla partita iva. 
• 000304: Il codice fiscale non è collegato al Rappresentante fiscale.
• 000305: La partita iva della PA destinataria della fattura è errata.
• 000306: Il codice fiscale della PA destinataria della fattura è errato.
• 000311: Il codice Destinatario Ufficio della PA è errato.
• 000312: Il codice destinatario Ufficio della PA non è attivo.
• 000398: Il codice Destinatario ufficio della PA “Centrale” acquisito dal sito IPA e non dall’amministrazione stessa, se a seguito di verifica del SDi non è il principale riceverete errore con indicazione del Codice da utilizzare.
• 000399: in assenza del codice Ufficio univoco è possibile inserire il valore “999999” oppure 0000000 il SDI identifica l’errore nel mancato inserimento del codice Pa IPA

Codici di Scarto dal 000400 al 000499 (Con aggiornamento 01/10/2020)

Codici aggiornati 01/10/2020 con criteri di verifica su Nota di credito Documento T04

000404: Ogni file inviato è unico, questo scarto indica che si tenta di rinviare un file già inviato.

000409: Con invio di più fatture, una di esse era stata già trasmessa.

Questi codici di scarto sono errori imputabili nei paramenti come: natura IVA, data, corpo del file, cassa previdenziale o imponibile del file. 

Errori Campo IVA

• 000400: Il paramento IVA è indicato come “0” , ma non viene associata la natura corretta.
• 000401: L’aliquota IVA è diversa da zero, ma la natura associata è incompatibile. La natura deve essere indicata solo se l’aliquota è pari a zero.
  

Errori data

• 000403: il file inviato è postdatato, il SDI rifiuta e scarta il file.
• 000418: La data della Nota di Credito non può essere antecedente all’emissione della fattura di riferimento.

Errore Parametri

• 000411: L’errore indica che non sono indicati e compilati tutti i parametri della ritenuta di acconto, come Natura, Tipo e Causale.
• 000413: Selezionando il Contributo previdenziale è necessario indicare anche la natura IVA se l’imposta è pari a zero. 
• 000414: Selezionando il Contributo previdenziale è necessario indicare anche la natura IVA se l’imposta è diversa da zero. 
• 000415: Selezionando il contributo previdenziale è necessario indicare anche la Natura, il tipo e la causale.

• 000429: A fronte di una fattura con Aliquota pari a zero è necessario evidenziare la Natura dell’aliquota a zero.
•  000430: Il campo Natura aliquota nei dati di riepilogo deve essere indicato solo se l’aliquota è a zero.

Errore mancato inserimento

• 000417: Mancato inserimento di Partita IVA e/o codice fiscale.
• 000419: Il documento contiene un’aliquota senza riferimento.
  
• 000420: Il riepilogo Scissione dei Pagamenti non può corrispondere al valore di conversione contabile
  

Errore di calcolo

• 000421: Campo calcolo imposta errato
• 000422: Campo calcolo imponibile errato
• 000423: Campo calcolo prezzo totale errato
• 000424: Errore Aliquota non indicata in % percentuale

• 000425: Numero fattura deve contenere almeno un carattere numerico tra 0 e 9
• 000427: Il codice destinatario in Upload contiene un numero differente da 6 caratteri
• 000428: il formato di trasmissione in Upload della fattura non è tra i formati consentiti dalla normativa.

• 000437: Il presente errore si verifica nel caso il campo nominato Tipo del blocco “Sconto/Maggiorazione” ha in corrispondenza vuoti i campi “Percentuale” e “Importo”, che invece devono essere indicati.
• 000459: Viene indicato “RF03”, parametro non ammesso nel campo regime fiscale

ALTRI ERRORI

Nuovi codici scarto in vigore dal 01/10/2020

• 000443: Non c’è corrispondenza tra i valori indicati nell’elemento 2.2.1.12 o 2.1.1.7.5 e quelli dell’elemento 2.2.2.1
  000445: (controllo in vigore dal primo gennaio 2021) – Non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione
  
• 000471: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente
  
• 000472: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente
  
  Specifiche tecniche ID Paese
• 000473: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 non è ammesso il valore IT nell’elemento 1.2.1.1.1
  
• Specifiche verifiche sul contenuto
• 000474: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 non sono ammesse linee di dettaglio con l’elemento 2.2.1.12 contenente valore zero

Tuttavia ogni notifica e codice di scarto consente di capire l’errore e procedere manualmente o tecnicamente alla risoluzione per inoltrare nuovamente l’invio.

In conclusione i codici di scarto sono utili per migliorare il flusso di fatturazione/consegna e pagamento tra chi emette fattura e chi la riceve con l’invio del Sistema di Interscambio al cassetto fiscale e codice destinatario.

Se non sei riuscito a risolvere il tuo problema contattaci.

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La fattura elettronica viene inoltrata al Sistema di Intescambio SDI per la consegna al destinatario intestatario. Accade che per una serie di errori, dalle specifiche tecniche alla partita iva errata, la fattura elettronica risulti scartata.

Dopo aver inviato la fattura elettronica è necessario attendere l’esito del processo automatico predisposto dal sistema di intescambio per la consegna del file xml.

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Notifica errore: Scartata

Per poter modificare la fattura elettronica scartata è necessario identificare l’errore segnalato dal Sistema di Intescambio analizzando la notifica di scarto per porre rimedio.

Seleziona la fattura elettronica scartata con un solo click dall’elenco dei documenti, trascina il mouse fino alla barra delle funzionalità in basso e seleziona il pulsante fattura elettronica.

Scarica il file xml per visualizzare quale errore ha segnalato SDI definendo la fattura elettronica come scartata.

Ogni errore è collegato ad un codice specifico che a sua volta richiede una determinata azione correttiva.
Correggendo possiamo inviare nuovamente la fattura elettronica scartata che verrà riconosciuta come corretta e quindi consegnata al destinatario.

In questo esempio il codice di errore indicato è 00404 , ricordiamoci che ogni file inviato è unico, questo scarto indica che si tenta di rinviare un file già inviato ad SDI.
La fattura è Duplicata. In questo caso non è necessario effettuare una modifica della fattura, ma modificare lo stato in Consegnata manualmente.

Modificare lo stato della fattura elettronica

Per modificare lo stato della fattura elettronica manualmente seleziona la riga della fattura dall’elenco, apri il menù fattura elettronica in basso nel menù funzionalità.

Modificare lo stato della fattura elettronica per correggere errore di scarto

Modalità di invio con Modulo fatturazione elettronica avanzata

Se invece l’errore dovesse essere di natura differente diventa necessario modificare la fattura.

Per sbloccare la fattura elettronica scartata impostare lo stato di invio in stato NON INVIATA, sempre nella schermata fatturazione elettronica.

In questi casi gli errori possono essere riconducibili al codice fiscale e partita iva del committente o del destinatario, che non corrispondo ai dati corretti rilevati dal sistema di intescambio.

Per modificare dei campi presenti nell’anagrafica destinatario, seleziona il cliente, dopo aver sbloccato la fattura elettronica scartata vincolata dall’invio, utilizzando le modalità precedentemente descritte.
Entrare nella fattura sbloccata, selezionare il cliente, modificare il campo definito errato, come ad esempio il codice fiscale, la partita iva o il codice destinatario.
Dopo aver modificato e salvato l’anagrafica, selezionare la lente di ingrandimento al lato dell’anagrafica, cercare il la ragione sociale dell’intestatario della fattura elettronica e riselezionare il cliente appena modificato.
Salvare la fattura con le spunta fattura elettronica ed invio automatico.

In questo modo la fattura è stata modificata con successo ed è pronta per il nuovo invio automatico.

Se hai attivato il modulo fatturazione avanzata di ImpresaCloud, la fattura elettronica scartata verrà inviata automaticamente dal sistema.
Monitora l’invio e il nuovo stato nell’elenco delle fatture elettroniche.

Modalità di invio con Modulo fatturazione elettronica Base via Pec

Se invece utilizzi il modulo base di ImpresaCloud, seleziona la fattura elettronica corretta da inviare ed esegui l’operazione di invio standard dal tasto fatturazione elettronica: invio via PEC a SDI.

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