Nuovo aggiornamento di ImpresaCloud disponibile per il rilascio della nuova funzionalità di visualizzazione Tasso di cambio nei documenti di vendita e acquisto.

Quando il documento è collegato ad una valuta differente rispetto alla valuta EURO, all’interno della schermata del documento è visualizzato automaticamnete il Tasso di cambio della valuta e la data del tasso visualizzato.

Come nell’immagine dell’esempio la Divisa è USD Dollaro statunitense con il tasso di cambio del 05/06/2021 di 1.21700000000000. E’ consentito variare la data del tasso di cambio se la data operazione non coincide con la data della fattura.

Questo è importante per determinare il tasso di cambio, infatti, se la vendita è avvenuta in una data differente rispetto al nostro esempio del 05/06/2021, è sufficiente modificare la data del tasso di cambio per visualizzare il tasso del giorno scelto.

Nel schermata documento è visibile il totale imponibile, l‘imposta dovuta e il totale documento sia in Euro che nella valuta selezionata.

Il totale documento nella fattura elettronica viene visualizzato con la valuta estera inserita, mentre l’imposta dovuta sarà espressa in Euro nel file XML, per consentire la corretta registrazione al sistema di Interscambio per la consegna nel proprio cassetto fiscale. Pertanto l’agenzia delle entrate riceve il file XML della fatturazione elettronica nella valuta di emissione, esempio dollari o sterline e converte l’importo dell’IVA automaticamente in Euro.

Posso emettere fatture elettroniche con una valuta diversa dal Euro? Qual’è il tasso di cambio?

La risposta è Sì, con la direttiva n 2066/112/CE indica all’articolo n. 230 viene confermata la possibilità di emettere la fattura elettronica con valuta diversa dal Euro con il vincolo del valore dell’imposta IVA espressa in EURO.

Il tasso di cambio fa riferimento alla data dell’operazione, ma laddove non sia possibile sapere quale sia la data fa riferimento con il giorno dell’emissione della fattura elettronica che coinciderebbe, infatti, con il giorno dell’effettiva operazione.

La Direttiva all’articolo 91 determina il meccanismo di cambio

AGENZIA DELLE DOGANE CALCOLO VALORE IN DOGANA

Le disposizioni comunitarie in vigore per il calcolo del tasso di cambio del valore in dogana sono consultabili ai seguenti link dell‘Agenzia delle Dogane e dei Monopoli:

Linee Guida del Valore in Dogana

GUIDA VALORE IN DOGANA REGOLAMENTO DI ESECUZIONE
ARTICOLI 128 E 136 CDU RE
ARTICOLO 347 CDU RE

Tassi di cambio periodici validi nel mese di Giugno 2021

FAQ FATTURE E CORRISPETTIVI AGENZIA DELLE ENTRATE

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RIEPILOGO DELLE ULTIME NOVITA’ FATTURAZIONE ELETTRONICA 2021

Ci sono state molte novità in termini di fatturazione Elettronica nel 2021.

Le nuove specifiche tecniche in vigore dal 1 Gennaio 2021 sono implementate in ImpresaCloud. Vediamo nel dettaglio tutti gli aggiornamenti ImpresaCloud del 2021.

Natura Iva

I nuovi codici Natura Iva disciplinano ampiamente le aliquote dividendo le operazioni e rendendole dettagliate. In questo modo si evitano scarti da parte del Sistema di Interscambio ed errori durante l’emissione della Fattura elettronica.

I codici Eliminati sono:

N2 – operazioni non soggette ad IVA
N3 – operazioni non imponibili IVA
N6 – operazioni soggette al meccanismo dell’inversione contabile (per le operazioni in reverse charge ovvero nei casi di autofatturazione per acquisti extra UE di servizi ovvero per importazioni di beni nei soli casi previsti)

Leggi tutto sui nuovi codici natura IVA

Tipi Documento

I nuovi tipi documento sono disponibili per l’emissione documentale.

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Specifiche tecniche Versione 1.6.1 Agenzia delle Entrate

Dal 1 ottobre 2020 le specifiche tecniche versione 1.6.1 della fatturazione elettronica contenute nel provvedimento n.166579/2020 del 20 aprile 2020 sono ufficialmente aggiornate in ImpresaCloud.

Il provvedimento prevedeva l’aggiornamento delle specifiche tecniche a Maggio 2020, ma il periodo pandemico ha reso necessario lo slittamento della data al 1 Gennaio 2021.

Data in cui il provvedimento diventa obbligatorio.

Dal 1° ottobre 2020 e fino al 31 dicembre 2020 SDI (Sistema di interscambio) accetterà le fatture elettroniche di entrambi gli schemi.

Infatti sia della versione 1.5 che della versione 1.6.1.

Tutto sulla Versione 1.6.1. Fatturazione Elettronica

Dal 1 Gennaio 2021 diventano obblgatorie le specifiche tecniche versione 1.6.1. dell’Agenzia delle Entrate.

In questi punti ecco le variazioni contenute nella versione 1.6.1 al fine di migliorare le attività di verifica del Sistema di Interscambio nella speranza di evitare errori di generazione delle fatture elettroniche e relativi codici di scarto.

Con questo obiettivo la versione 1.6.1. è il chiaro segnale di una maggiore attenzione alla fluidità del sistema di gestione della fatturazione elettronica per garantire velocità e correttezza nell’invio delle fatture ai destinatari.

FORMATI DI FIRMA ELETTRONICA E RIFERIMENTO TEMPORALE

SdI gestisce sia fatture elettroniche prive di firma elettronica che fatture
elettroniche alle quali sia apposta firma elettronica.

Le fatture che hanno la firma elettronica sono verificate da SdI garantendo che le fatture elettroniche firmate digitalmente siano con certificato di firma elettronica qualificata rilasciato da un certificatore accreditato.

La verifica della veridicità del certificato è garantita dalla presenza della firma nell’elenco pubblico dei certificatori gestito dall’Agenzia per l’Italia Digitale. (Art. 29, comma 1, del DLGS 7 marzo 2005 n. 82 e successive modifiche)

FORMATI AMMESSI DI FIRMA DIGITALE

1. CAdES-BES (CMS Advanced Electronic Signatures) con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 733 V1.7.4, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010.
2. XAdES-BES (XML Advanced Electronic Signatures), con struttura aderente alla specifica pubblica ETSI TS 101 903 versione 1.4.1, così come previsto dalla normativa vigente in materia a partire dal 1 settembre 2010
   
   Come riferimento temporale di controllo della firma il SdI intende la valorizzazione dell’attributo “signing time” che deve essere presente nella firma elettronica apposta sul documento e non può essere successivo al momento di ricezione. L’esito negativo di tale verifica determina lo scarto del file.

CONTROLLI EFFETTUATI DAL SDI

Il SdI effettua una serie di controlli per ogni file correttamente ricevuto, cioè
prima di inviare definitivamente la fattura elettronica al soggetto destinatario.

Tuttavia l’attività di verifica è stata introdotta per garantire e minimizzare i rischi connessi alla fase elaborativa della fattura elettronica.

Inoltre è utile per prevenire possibili contenziosi e acceleranando il ciclo di fatturazione/pagamento.

I controlli non vengono superati solo nel caso in cui la fattura elettronica contenga un errore.

L’errore è identificabile tramite il codice specifico di controllo il quale genera la notifica di scarto della fattura elettronica. Questa deve essere corretta e reinviata per essere consegnata al destinatario.

La ricevuta di scarto viene recapitata entro 5 giorni dalla corretta ricezione del file fattura.

I nuovi controlli nella versione 1.7 prevedono la generazione dei codice di errore e scarto della fattura elettronica.

Per ogni controllo corrisponde un codice di errore specifico per la risoluzione e il nuovo invio della fattura elettronica corretta.

I nuovi codici di controllo e criterio aggiunti dal Sistema di Interscambio sono:

Nuovi codici: 00443, 00444, 00445, 00471, 00472, 00473, 00474.
Codici Modificati: 00404, 00409

TIPI DI DOCUMENTO

E’ presente un significativo upgrade della tipologia di documenti inviabili al SDI, passando dai 7 tipi della versione 1.5. agli oltre 20 della versione 1.6.1.

Ecco l’elenco dei documenti inviabili in formato XML

Elenco tipi documenti

Grazie all’introduzione delle nuove tipologie di documenti possiamo scegliere di evitare l’elaborazione dell’Esterometro.

Pertanto inviando le fatture elettroniche ai clienti esteri e d’altra parte producendo anche copia cartacea al cliente possiamo evitare l’esterometro.

Di conseguenza anche le fatture ricevute devono essere registrate elettronicamente.

TIPI DI RITENUTE

Le tipologie di Ritenuta in origine erano solo in RT01 e RT02, ma ora sono state elaborate più tipologie per una gestione più specifica.

Aggiungendo questi codici: RT03, RT04, RT05 e RT06.

NATURA IVA

I codici natura iva sono ora più specifici per una corretta gestione e controllo del file xml della fattura elettronica.

Allo stesso modo dei codici Ritenuta anche i codici natura sono stati ampliati per consentire meno errori e scarti delle fatture elettroniche.

Questo è l’elenco dei codici natura presenti dal 1 ottobre 2020 ed in vigore dal 1 gennaio 2021.

Elenco natura iva

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01 Ottobre 2020 ecco i Nuovi codici di controllo e di criterio SDI (Sistema di interscambio) per l’invio delle fatture elettroniche. Questi codici saranno obbligatori ed in vigore dal 1 Gennaio 2021.

I nuovi codici di controllo e di criterio sono importanti per consentire al flusso di fatturazione, invio e pagamento di essere più veloce possibile e senza errori.

Ecco i nuovi codici di controllo e i codici di criterio che hanno subito una modifica. I codici indicati sono codici di scarto della fattura elettronica da parte del sistema di interscambio.

NUOVI CODICI DI CONTROLLO

• CODICE 443: Non c’è corrispondenza tra i valori indicati nell’elemento 2.2.1.12 o 2.1.1.7.5 e quelli dell’elemento 2.2.2.1
  
• CODICE 445: (controllo in vigore dal primo gennaio 2021) – Non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione
  
• CODICE 471: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente
  
• CODICE 472: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente
  
  Specifiche tecniche ID Paese
• CODICE 473: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 non è ammesso il valore IT nell’elemento 1.2.1.1.1
  
• Specifiche verifiche sul contenuto
• CODICE 474: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 non sono ammesse linee di dettaglio con l’elemento 2.2.1.12 contenente valore zero

CODICI DI CONTROLLO PER CRITERIO

• CODICE 404: Fattura duplicata
• CODICE 409: Fattura duplicata nel lotto

Dal 01 ottobre 2020 i nuovi codici di controllo e di criterio

Comprendono la modifica apportata nei due codici di verifica e controllo della veridicità e unicità della fattura elettronica inviata ad SDI.

I dati devono univoci della fattura elettronica:

• identificativo cedente/prestatore;
• anno della data fattura ;
• numero fattura;

Nel caso in cui, il documento trasmesso è una nota di credito ( = TD04), la verifica da parte di SDI è svolta anche sulla tipologia di documento.

In particolare è ammessa la presenza di due documenti aventi stesso cedente/prestatore, stesso anno e stesso numero solo nel caso in cui uno dei due sia di tipo TD04.

Quindi solo se si tratta di una NOTA DI CREDITO.

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ImpresaCloud supporta la fatturazione elettronica con invio tramite PEC nella versione base. Per esigenze di processo e riduzione di troppi strumenti, è disponibile la versione avanzata per la gestione, invio e la ricezione massiva di fatture. E’ inclusa la conservazione sostitutiva da un minimo di 2’500 fatture ad un massimo di 10’000, completa il pacchetto la firma digitale automatica per l’invio.

Come in principio ImpresaCloud mantiene la funzionalità per la creazione dei file in formato Xml  nella versione base, con invio tramite PEC al il Sistema di Interscambio (SDI).
Questa soluzione non offre la conservazione sostitutiva, consentendo all’utente di affidarla ad altri enti certificati che processano e coordinano l’intera operazione a norma di legge.

Tuttavia questo processo, determina l’utilizzo di ImpresaCloud per l’emissione e invio. Mentre, per ogni singola fattura ricevuta via PEC, è necessario scaricare il file in formato xml dalla propria PEC e ricaricare ogni file tramite l’importazione delle fatture di acquisto.

Per questo motivo il nostro team ha realizzato un modulo aggiuntivo, la versione avanzata con Modulo Fattura Elettronica. I vantaggi sono la creazione, invio e consultazione di tutte le fatture inviate e ricevute con il nuovo formato Xml previsto dalla normativa in una sola dashboard collegata ad ImpresaCloud.

Facciamo chiarezza!

Per chi volesse mantenere la versione BASE di ImpresaCloud e utilizzare un gestore esterno per l’invio, gli strumenti a disposizione nella vostra licenza sono presenti e resteranno invariati.  Se desideri supporto apri un Ticket di assistenza , un nostro operatore ti contatterà per qualsiasi chiarimento in merito.

Vuoi implementare la versione avanzata ma non hai il Modulo Fatturazione Elettronica? Contattaci 

Ecco alcuni suggerimenti utili per capire se il modulo base o il modulo fatturazione elettronica sono la soluzione corretta per le vostre esigenze.

FAQ Fatturazione elettronica Base e Avanzata

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