Cosa sono i codici di scarto della fattura elettronica?

I codici di scarto della fattura elettronica sono degli errori inviati da parte del Sistema di interscambio SStati e notifiche SDI della fattura elettronicaDI per correggere il file xml.
Sono differenti ed assegnati a codici univoci di identificazione per consentire di poter correggere la fattura elettronica e rinviarla nuovamente ad SDI.

Con la segnalazione di questo codice di scarto riceviamo indicazione della verifica avvenuta sul file, sulla validità e conformità dello stesso in termini di specifiche tecniche.

Codici Scarto da 00001 a 00003

• 000001: Il file non rispecchia le specifiche tecniche fornite per la corretta emissione della fattura elettronica
• 000002: Il file inviato è stato inviato precedentemente al SDI pertanto è un duplicato.
• 000003: Il file detiene una dimensione non ammessa dalle specifiche tecniche.

Codici di Scarto da 000100 a 000107

La serie indicata verifica la conformità del certificato della firma e la sua autenticità, l’eventuale revoca o non conformità dello stesso.

• 000100: Il certificato di firma della fattura fornito dall’intestatario è scaduto.
• 000101: Il certificato di firma della fattura fornito dall’intestatario risulta revocato.
• 000102:  Il certificato di firma della fattura fornito dall’intestatario risulta non valido.
• 000103: Il file è privo di riferimento temporale di firma dell’intestatario.
• 000104: Il file firmato con certificato di firma non è affidabile.
• 000105: La data della generazione del file e della firma con certificato non coincidono.
• 000106: Il file inviato è vuoto oppure corrotto, quindi non conforme.
• 000107: Il certificato di firma, il contenuto e le informazioni dell’intestatario non sono valide.

Codici di Scarto dal 000200 al 000201

Visualizzando questi errori e codici di scarto possiamo identificane la causa nel formato della fattura che si trova in uno stato di non conformità generica oppure ricco di innumerevoli errori che rendono il formato stesso non conforme.

• 000200: il file non è genericamente conferme per l’invio e consegna.
• 000201: Il file contiene molteplici errori di non conformità

Codici di Scarto dal 000300 al 000399

I codici di scarto dal codice 300 segnalano di problematiche relative al Codice fiscale dell’intermediario, del Cedente Prestatore (intestatario della fattura), del rappresentante Fiscale della partita Iva oppure del Destinatario Committente della PA.

Vengono, inoltre, identificati errori del Codice destinatario e Codice Ufficio PA.

• 000300: Errore del Codice Fiscale per l’intermediario che genera la creazione della fattura.
• 000301: La partita Iva dell’utente intestatario della fattura è errata
• 000302: : Il Codice Fiscale dell’utente intestatario della fattura risulta errato
• 000303: Il Codice fiscale del Rappresentante Fiscale non è collegato alla partita iva. 
• 000304: Il codice fiscale non è collegato al Rappresentante fiscale.
• 000305: La partita iva della PA destinataria della fattura è errata.
• 000306: Il codice fiscale della PA destinataria della fattura è errato.
• 000311: Il codice Destinatario Ufficio della PA è errato.
• 000312: Il codice destinatario Ufficio della PA non è attivo.
• 000398: Il codice Destinatario ufficio della PA “Centrale” acquisito dal sito IPA e non dall’amministrazione stessa, se a seguito di verifica del SDi non è il principale riceverete errore con indicazione del Codice da utilizzare.
• 000399: in assenza del codice Ufficio univoco è possibile inserire il valore “999999” oppure 0000000 il SDI identifica l’errore nel mancato inserimento del codice Pa IPA

Codici di Scarto dal 000400 al 000499 (Con aggiornamento 01/10/2020)

Codici aggiornati 01/10/2020 con criteri di verifica su Nota di credito Documento T04

000404: Ogni file inviato è unico, questo scarto indica che si tenta di rinviare un file già inviato.

000409: Con invio di più fatture, una di esse era stata già trasmessa.

Questi codici di scarto sono errori imputabili nei paramenti come: natura IVA, data, corpo del file, cassa previdenziale o imponibile del file. 

Errori Campo IVA

• 000400: Il paramento IVA è indicato come “0” , ma non viene associata la natura corretta.
• 000401: L’aliquota IVA è diversa da zero, ma la natura associata è incompatibile. La natura deve essere indicata solo se l’aliquota è pari a zero.
  

Errori data

• 000403: il file inviato è postdatato, il SDI rifiuta e scarta il file.
• 000418: La data della Nota di Credito non può essere antecedente all’emissione della fattura di riferimento.

Errore Parametri

• 000411: L’errore indica che non sono indicati e compilati tutti i parametri della ritenuta di acconto, come Natura, Tipo e Causale.
• 000413: Selezionando il Contributo previdenziale è necessario indicare anche la natura IVA se l’imposta è pari a zero. 
• 000414: Selezionando il Contributo previdenziale è necessario indicare anche la natura IVA se l’imposta è diversa da zero. 
• 000415: Selezionando il contributo previdenziale è necessario indicare anche la Natura, il tipo e la causale.

• 000429: A fronte di una fattura con Aliquota pari a zero è necessario evidenziare la Natura dell’aliquota a zero.
•  000430: Il campo Natura aliquota nei dati di riepilogo deve essere indicato solo se l’aliquota è a zero.

Errore mancato inserimento

• 000417: Mancato inserimento di Partita IVA e/o codice fiscale.
• 000419: Il documento contiene un’aliquota senza riferimento.
  
• 000420: Il riepilogo Scissione dei Pagamenti non può corrispondere al valore di conversione contabile
  

Errore di calcolo

• 000421: Campo calcolo imposta errato
• 000422: Campo calcolo imponibile errato
• 000423: Campo calcolo prezzo totale errato
• 000424: Errore Aliquota non indicata in % percentuale

• 000425: Numero fattura deve contenere almeno un carattere numerico tra 0 e 9
• 000427: Il codice destinatario in Upload contiene un numero differente da 6 caratteri
• 000428: il formato di trasmissione in Upload della fattura non è tra i formati consentiti dalla normativa.

• 000437: Il presente errore si verifica nel caso il campo nominato Tipo del blocco “Sconto/Maggiorazione” ha in corrispondenza vuoti i campi “Percentuale” e “Importo”, che invece devono essere indicati.
• 000459: Viene indicato “RF03”, parametro non ammesso nel campo regime fiscale

ALTRI ERRORI

Nuovi codici scarto in vigore dal 01/10/2020

• 000443: Non c’è corrispondenza tra i valori indicati nell’elemento 2.2.1.12 o 2.1.1.7.5 e quelli dell’elemento 2.2.2.1
  000445: (controllo in vigore dal primo gennaio 2021) – Non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione
  
• 000471: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente
  
• 000472: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente
  
  Specifiche tecniche ID Paese
• 000473: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 non è ammesso il valore IT nell’elemento 1.2.1.1.1
  
• Specifiche verifiche sul contenuto
• 000474: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 non sono ammesse linee di dettaglio con l’elemento 2.2.1.12 contenente valore zero

Tuttavia ogni notifica e codice di scarto consente di capire l’errore e procedere manualmente o tecnicamente alla risoluzione per inoltrare nuovamente l’invio.

In conclusione i codici di scarto sono utili per migliorare il flusso di fatturazione/consegna e pagamento tra chi emette fattura e chi la riceve con l’invio del Sistema di Interscambio al cassetto fiscale e codice destinatario.

Se non sei riuscito a risolvere il tuo problema contattaci.

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La fattura elettronica viene inoltrata al Sistema di Intescambio SDI per la consegna al destinatario intestatario. Accade che per una serie di errori, dalle specifiche tecniche alla partita iva errata, la fattura elettronica risulti scartata.

Dopo aver inviato la fattura elettronica è necessario attendere l’esito del processo automatico predisposto dal sistema di intescambio per la consegna del file xml.

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Notifica errore: Scartata

Per poter modificare la fattura elettronica scartata è necessario identificare l’errore segnalato dal Sistema di Intescambio analizzando la notifica di scarto per porre rimedio.

Seleziona la fattura elettronica scartata con un solo click dall’elenco dei documenti, trascina il mouse fino alla barra delle funzionalità in basso e seleziona il pulsante fattura elettronica.

Scarica il file xml per visualizzare quale errore ha segnalato SDI definendo la fattura elettronica come scartata.

Ogni errore è collegato ad un codice specifico che a sua volta richiede una determinata azione correttiva.
Correggendo possiamo inviare nuovamente la fattura elettronica scartata che verrà riconosciuta come corretta e quindi consegnata al destinatario.

In questo esempio il codice di errore indicato è 00404 , ricordiamoci che ogni file inviato è unico, questo scarto indica che si tenta di rinviare un file già inviato ad SDI.
La fattura è Duplicata. In questo caso non è necessario effettuare una modifica della fattura, ma modificare lo stato in Consegnata manualmente.

Modificare lo stato della fattura elettronica

Per modificare lo stato della fattura elettronica manualmente seleziona la riga della fattura dall’elenco, apri il menù fattura elettronica in basso nel menù funzionalità.

Modificare lo stato della fattura elettronica per correggere errore di scarto

Modalità di invio con Modulo fatturazione elettronica avanzata

Se invece l’errore dovesse essere di natura differente diventa necessario modificare la fattura.

Per sbloccare la fattura elettronica scartata impostare lo stato di invio in stato NON INVIATA, sempre nella schermata fatturazione elettronica.

In questi casi gli errori possono essere riconducibili al codice fiscale e partita iva del committente o del destinatario, che non corrispondo ai dati corretti rilevati dal sistema di intescambio.

Per modificare dei campi presenti nell’anagrafica destinatario, seleziona il cliente, dopo aver sbloccato la fattura elettronica scartata vincolata dall’invio, utilizzando le modalità precedentemente descritte.
Entrare nella fattura sbloccata, selezionare il cliente, modificare il campo definito errato, come ad esempio il codice fiscale, la partita iva o il codice destinatario.
Dopo aver modificato e salvato l’anagrafica, selezionare la lente di ingrandimento al lato dell’anagrafica, cercare il la ragione sociale dell’intestatario della fattura elettronica e riselezionare il cliente appena modificato.
Salvare la fattura con le spunta fattura elettronica ed invio automatico.

In questo modo la fattura è stata modificata con successo ed è pronta per il nuovo invio automatico.

Se hai attivato il modulo fatturazione avanzata di ImpresaCloud, la fattura elettronica scartata verrà inviata automaticamente dal sistema.
Monitora l’invio e il nuovo stato nell’elenco delle fatture elettroniche.

Modalità di invio con Modulo fatturazione elettronica Base via Pec

Se invece utilizzi il modulo base di ImpresaCloud, seleziona la fattura elettronica corretta da inviare ed esegui l’operazione di invio standard dal tasto fatturazione elettronica: invio via PEC a SDI.

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Senza un ottimo supporto informatico è molto probabile dimenticare di emettere fatture elettroniche periodiche oppure emetterle con importi errati, descrizioni non corrette e periodi di competenza già fatturati.
Con l’introduzione della nuova fattura elettronica gli errori sono fonte di perdita di tempo, ogni errore comporta probabilmente emissione di note di credito elettroniche, una nuova emissione di nuova fattura elettronica con nuova numerazione, il tutto da inviare al SDI.
Insomma, non è il massimo della comodità, direi tutt’altro!

Con ImpresaCloud dimentica per sempre form predefiniti, bozze da modificare per generare il rinnovo delle Fatture Elettroniche periodiche.
Sperimenta con noi il nuovo ed alto livello di rinnovo periodico dei documenti.

Hai due modalità di emissione delle fatture elettroniche e dei documenti:

• Programmazione del rinnovo
• Duplicazione manuale del rinnovo

1 – Programmazione del rinnovo

Per programmazione intendiamo la spunta del flag di rinnovo all’interno del documento originale. Inoltre, selezioni la scadenza nella schermata di rinnovo delle fatture elettroniche o dei documenti periodici oppure nel tuo Widget che hai configurato nella Home ImpresaCloud.

Come vedi nell’immagine, il flag Ricorda di rinnovare questo documento, si trova all’interno del documento originale nella sezione OPZIONI.
Come nell’esempio scegli “Fra o AL” per determinare la data in cui vuoi che il rinnovo sia visibile in scadenza.

• Scegliendo l’opzione FRA, la data è generata automaticamente in base alla scelta della tempistica, un mese, due mesi e così via.
• Scegliendo AL la data è selezionabile manualmente per determinare la scadenza di rinnovo documento periodico che preferisci.

Nella descrizione inserisci ciò che vuoi visualizzare in elenco rinnovo documenti periodici.
Un appunto oppure il periodo di competenza del prossimo rinnovo, come ad esempio per il Rinnovo delle Fatture Elettroniche periodiche inserisci quale periodo di competenza devi fatturare.

Ciò che è presente nel documento originale viene completamente duplicato con la selezione di un solo pulsante di rinnovo che trovi sulla destra della riga dell’elenco.
Il pulsante apre la schermata del nuovo documento con la data corrente del giorno in cui stai operando e il numero progressivo.
Il cliente resta invariato come da documento originale, ma puoi variare in qualsiasi momento.
Le scadenze sono aggiornata alla data del nuovo documento.

Cosa devi fare

Il tuo unico intervento è per conferma o la variazione il periodo di competenza che hai duplicato, nel senso che la descrizione che vedi nel documento duplicato fa riferito al vecchio documento già emesso.
Ovvero, se come nell’esempio dell’immagine, il rinnovo della fattura è relativo al mese di Ottobre 2018, la fattura rinnovata ha indicazione del mese precedente, Settembre 2018.
Dovrai quindi modificare la descrizione della competenza di riferimento digitando Ottobre 2018 nelle opzioni di Rinnovo periodico.

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2 –Duplicazione manuale del rinnovo

Per duplicazione manuale del rinnovo intendiamo invece la funzionalità presente nell’elenco di qualsiasi documento di ImpresaCloud.
Il menù si trova in basso e ti consente, una volta selezionato il documento, di poterlo duplicare con un solo singolo click.

Con il tasto duplica, selezionato il documento di interesse, abbiamo la duplicazione dell’intero documento con un solo click, mantenendo invariata la struttura e i contenuti, variando solo data corrente e numero progressivo di riferimento cronologico.

Un bel cambiamento per chi ancora esegue manualmente la stesura di un preventivo, un progetto ripetitivo per struttura e contenuti, oppure una commessa strutturata per tipologia.
Con questa opzione hai la possibilità di richiedere al nostro team assistenza oppure addirittura di poter tu stesso inventare un template adatto alle tue esigenze.
Questo potrà essere duplicato e generato per ogni documento di ImpresaCloud.

Decidi come e quale deve essere la tua procedura e la tua immagine aziendale da presentare nei documenti.

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Fino ad ora abbiamo avuto tempo 15 giorni dalla ricezione del pagamento per procedere all’emissione della fattura corrispondente.

La fattura non inviata si considera non emessa perché non è stata recapitata all’Agenzia delle Entrate tramite SDI, con conseguenti sanzioni (di cui all’art. 6 del Dlgs n. 471/1997).

Sanzioni: in capo a quale soggetto?

Le sanzioni per invio tardivo sono a carico del fornitore in quanto non ha consentito la detrazione Iva a carico del cliente.

La gestione con ImpresaCloud

ImpresaCloud gestisce dalla fatturazione elettronica alla gestione commerciale con una singola interfaccia intuitiva, grazie ad un sistema di notifiche automatico.

La fatturazione elettronica consente di eliminare il consumo della carta,
risparmiando sui costi di stampa, spedizione e conservazione dei documenti.
Inoltre, è meno difficile dimenticare l’emissione di una fattura elettronica grazie a strumenti informatici e gestione automatica degli invii.

Possiamo definire l’ingresso della fattura elettronica obbligatoria come una nuova pagina per le aziende italiane, soprattutto quelle ancora legate alla gestione essenziale della contabilità.

I vantaggi dell’archiviazione documentale

E’ importante capire i lati positivi del nuovo processo per trarre i vantaggi della nuova normativa.

L’ archiviazione dei documenti sarà digitale, se teniamo conto di tutti i processi che si creano per ogni emissione documentale, abbiamo un’ottima spinta per rendere i processi automatizzati.

Acquisire la fattura sotto forma di file XML (eXtensible Markup
Language), rende più rapido il processo di contabilizzazione dei dati
contenuti nelle fatture, riducendo i costi di gestione di tale processo che gli
errori che si possono generare dall’acquisizione manuale dei dati.

Cosa occorre per usare ImpresaCloud?

• Dispositivo elettronico: Smartphone, tablet, personal computer, notebook
• Connessione ad internet Per generazione la fattura devi conoscere:
• Intestazione del cliente
• codice destinatario
• descrizione e articoli/servizi
• prezzi e quantità Ogni file viene generato in formato XML ed inviato al sistema di interscambio che invia la fattura alla pec o al codice destinatario indicato.
  
  Leggi anche i requisiti di sistema

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CREA LA FATTURA ELETTRONICA

INVIA LA PEC AL SDI CON UN CLICK

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Emettere la fattura è semplice

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Stati Invio Fattura Elettronica

• NON CONFERMATA
• NON INVIATA
• INVIATA VIA PEC – INDICAZIONE DEL PROGRESSIVO DI INVIO

• Il file è stato caricato, pronto per l’invio. Il sistema indica che non è stata inviata la fattura e riporta i dettagli della stessa.

• Il file è consultabile e scaricabile nel formato xml. Se un utente varia il documento originale su ImpresaCloud, non è necessario uscire e ripetere la procedura.
• Rigenera il file tramite il pulsante, procedi all’invio della pec con nuovo progressivo verso l’SDI.

• Invia il file al SDI. La schermata di invio ha la vostra PEC preconfigurata e l’indirizzo di invio SDI. Ricordate che il primo invio viene eseguito verso la mail: sdi01@pec.fatturapa.it. Riceverete la Ricevuta di conferma con il nuovo indirizzo di consegna SDI. Segui la procedura per modificare la PEC di consegna e invio. Clicca qui

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