Menù Archivio

Grazie alla funzionalità di ImpresaCloud Allegati e Condivisioni, archivia i file e condividili con il tuo Team.

Con ImpresaCloud hai a disposizione ampio spazio di archiviazione per i tuoi Allegati e condivisioni.

Gli allegati disponibili nell’elenco sono stati caricati nei documenti. Come sai molte Fatture Elettroniche di acquisto contengono il PDF di cortesia per la lettura rapida della fattura.

Oppure hai la possibilità di caricare i file su Contratti, Rapporti di intervento e altri documenti di vendita.

Dall’elenco archivio allegati e condivisioni, inoltre, è visibile la descrizione con indicazione del documento di origine dell’allegato, la dimensione e la sorgente.

Il file è scaricabile e condivisibile, in aggiunta a questo hai la possibilità di eliminare il file dall’elenco, mantenendo l’originale nel documento di origine.

Come caricare un allegato

Per caricare un allegato nell’archivio allegati e condivisioni utilizza il tag Allegati presente in ogni Documento di ImpresaCloud.
Usa il pulsante Upload – Carica Allegato.

Nella tabella visualizza il file caricato. Il file è eliminabile e scaricabile.

Come condividere un allegato

Per condividere l’allegato utilizza il pulsante Condivi.

Procedi avviando la Condivisione: AVVIA CONDIVISIONE

Il file viene condiviso pubblicamente con tutti gli utenti del Team della licenza ImpresaCloud. Un avviso ti chiede conferma per la condivisione del File.

La condivisione è avvenuta con successo.

Puoi monitorare il numero di Download del file direttamente della schermata di condivisione.

Hai la possibilità di copiare il link del file e inviarlo all’utente o al Team.

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Cosa sono i codici di scarto della fattura elettronica?

I codici di scarto della fattura elettronica sono degli errori inviati da parte del Sistema di interscambio SStati e notifiche SDI della fattura elettronicaDI per correggere il file xml.
Sono differenti ed assegnati a codici univoci di identificazione per consentire di poter correggere la fattura elettronica e rinviarla nuovamente ad SDI.

Con la segnalazione di questo codice di scarto riceviamo indicazione della verifica avvenuta sul file, sulla validità e conformità dello stesso in termini di specifiche tecniche.

Codici Scarto da 00001 a 00003

• 000001: Il file non rispecchia le specifiche tecniche fornite per la corretta emissione della fattura elettronica
• 000002: Il file inviato è stato inviato precedentemente al SDI pertanto è un duplicato.
• 000003: Il file detiene una dimensione non ammessa dalle specifiche tecniche.

Codici di Scarto da 000100 a 000107

La serie indicata verifica la conformità del certificato della firma e la sua autenticità, l’eventuale revoca o non conformità dello stesso.

• 000100: Il certificato di firma della fattura fornito dall’intestatario è scaduto.
• 000101: Il certificato di firma della fattura fornito dall’intestatario risulta revocato.
• 000102:  Il certificato di firma della fattura fornito dall’intestatario risulta non valido.
• 000103: Il file è privo di riferimento temporale di firma dell’intestatario.
• 000104: Il file firmato con certificato di firma non è affidabile.
• 000105: La data della generazione del file e della firma con certificato non coincidono.
• 000106: Il file inviato è vuoto oppure corrotto, quindi non conforme.
• 000107: Il certificato di firma, il contenuto e le informazioni dell’intestatario non sono valide.

Codici di Scarto dal 000200 al 000201

Visualizzando questi errori e codici di scarto possiamo identificane la causa nel formato della fattura che si trova in uno stato di non conformità generica oppure ricco di innumerevoli errori che rendono il formato stesso non conforme.

• 000200: il file non è genericamente conferme per l’invio e consegna.
• 000201: Il file contiene molteplici errori di non conformità

Codici di Scarto dal 000300 al 000399

I codici di scarto dal codice 300 segnalano di problematiche relative al Codice fiscale dell’intermediario, del Cedente Prestatore (intestatario della fattura), del rappresentante Fiscale della partita Iva oppure del Destinatario Committente della PA.

Vengono, inoltre, identificati errori del Codice destinatario e Codice Ufficio PA.

• 000300: Errore del Codice Fiscale per l’intermediario che genera la creazione della fattura.
• 000301: La partita Iva dell’utente intestatario della fattura è errata
• 000302: : Il Codice Fiscale dell’utente intestatario della fattura risulta errato
• 000303: Il Codice fiscale del Rappresentante Fiscale non è collegato alla partita iva. 
• 000304: Il codice fiscale non è collegato al Rappresentante fiscale.
• 000305: La partita iva della PA destinataria della fattura è errata.
• 000306: Il codice fiscale della PA destinataria della fattura è errato.
• 000311: Il codice Destinatario Ufficio della PA è errato.
• 000312: Il codice destinatario Ufficio della PA non è attivo.
• 000398: Il codice Destinatario ufficio della PA “Centrale” acquisito dal sito IPA e non dall’amministrazione stessa, se a seguito di verifica del SDi non è il principale riceverete errore con indicazione del Codice da utilizzare.
• 000399: in assenza del codice Ufficio univoco è possibile inserire il valore “999999” oppure 0000000 il SDI identifica l’errore nel mancato inserimento del codice Pa IPA

Codici di Scarto dal 000400 al 000499 (Con aggiornamento 01/10/2020)

Codici aggiornati 01/10/2020 con criteri di verifica su Nota di credito Documento T04

000404: Ogni file inviato è unico, questo scarto indica che si tenta di rinviare un file già inviato.

000409: Con invio di più fatture, una di esse era stata già trasmessa.

Questi codici di scarto sono errori imputabili nei paramenti come: natura IVA, data, corpo del file, cassa previdenziale o imponibile del file. 

Errori Campo IVA

• 000400: Il paramento IVA è indicato come “0” , ma non viene associata la natura corretta.
• 000401: L’aliquota IVA è diversa da zero, ma la natura associata è incompatibile. La natura deve essere indicata solo se l’aliquota è pari a zero.
  

Errori data

• 000403: il file inviato è postdatato, il SDI rifiuta e scarta il file.
• 000418: La data della Nota di Credito non può essere antecedente all’emissione della fattura di riferimento.

Errore Parametri

• 000411: L’errore indica che non sono indicati e compilati tutti i parametri della ritenuta di acconto, come Natura, Tipo e Causale.
• 000413: Selezionando il Contributo previdenziale è necessario indicare anche la natura IVA se l’imposta è pari a zero. 
• 000414: Selezionando il Contributo previdenziale è necessario indicare anche la natura IVA se l’imposta è diversa da zero. 
• 000415: Selezionando il contributo previdenziale è necessario indicare anche la Natura, il tipo e la causale.

• 000429: A fronte di una fattura con Aliquota pari a zero è necessario evidenziare la Natura dell’aliquota a zero.
•  000430: Il campo Natura aliquota nei dati di riepilogo deve essere indicato solo se l’aliquota è a zero.

Errore mancato inserimento

• 000417: Mancato inserimento di Partita IVA e/o codice fiscale.
• 000419: Il documento contiene un’aliquota senza riferimento.
  
• 000420: Il riepilogo Scissione dei Pagamenti non può corrispondere al valore di conversione contabile
  

Errore di calcolo

• 000421: Campo calcolo imposta errato
• 000422: Campo calcolo imponibile errato
• 000423: Campo calcolo prezzo totale errato
• 000424: Errore Aliquota non indicata in % percentuale

• 000425: Numero fattura deve contenere almeno un carattere numerico tra 0 e 9
• 000427: Il codice destinatario in Upload contiene un numero differente da 6 caratteri
• 000428: il formato di trasmissione in Upload della fattura non è tra i formati consentiti dalla normativa.

• 000437: Il presente errore si verifica nel caso il campo nominato Tipo del blocco “Sconto/Maggiorazione” ha in corrispondenza vuoti i campi “Percentuale” e “Importo”, che invece devono essere indicati.
• 000459: Viene indicato “RF03”, parametro non ammesso nel campo regime fiscale

ALTRI ERRORI

Nuovi codici scarto in vigore dal 01/10/2020

• 000443: Non c’è corrispondenza tra i valori indicati nell’elemento 2.2.1.12 o 2.1.1.7.5 e quelli dell’elemento 2.2.2.1
  000445: (controllo in vigore dal primo gennaio 2021) – Non è più ammesso il valore generico N2, N3 o N6 come codice natura dell’operazione
  
• 000471: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore non può essere uguale al cessionario/committente
  
• 000472: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 il cedente/prestatore deve essere uguale al cessionario/committente
  
  Specifiche tecniche ID Paese
• 000473: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 non è ammesso il valore IT nell’elemento 1.2.1.1.1
  
• Specifiche verifiche sul contenuto
• 000474: Per il valore indicato nell’elemento 2.1.1.1 non sono ammesse linee di dettaglio con l’elemento 2.2.1.12 contenente valore zero

Tuttavia ogni notifica e codice di scarto consente di capire l’errore e procedere manualmente o tecnicamente alla risoluzione per inoltrare nuovamente l’invio.

In conclusione i codici di scarto sono utili per migliorare il flusso di fatturazione/consegna e pagamento tra chi emette fattura e chi la riceve con l’invio del Sistema di Interscambio al cassetto fiscale e codice destinatario.

Se non sei riuscito a risolvere il tuo problema contattaci.

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Nessun Problema!
Puoi scegliere di inviare sempre il Pdf di cortesia per ogni fattura elettronica insieme al file xml oppure inviare solo se richiesto dal cliente.

Come inviare sempre la fattura in formato Pdf di cortesia?

Per inviare il pdf di cortesia insieme all’invio del file xml della fattura elettronica è necessario impostare il flag nella schermata configurazione di ImpresaCloud.

Segui le indicazioni:

Menù Amministrazione –> Configurazione –> Opzioni di vendita
Nel menù Amministrazione, che trovi in alto nella schermata Home di ImpresaCloud, seleziona il campo configurazione e poi opzioni di vendita.

Nella schermata vengono visualizzati i dettagli documenti per la configurazione dell’invio del PDF di cortesia della fattura elettronica.

Abilita l’opzione selezionando il flag su: Fattura elettronica – predefinito incorpora stampa PDF in file XML.

Per essere certi che il file Pdf di cortesia sarà incorporato durante l’invio della fattura elettronica puoi verificare tramite l’opzione LEGGI FATTURA accessibile dall’elenco delle fatture selezionando il tasto fattura elettronica in basso a destra.

L’opzione Leggi fattura è utile per leggere chiaramente ciò che contiene il file Xml della fattura elettronica inviata e i documenti allegati.

Attenzione, ricordati che il PDF di cortesia non è un documento valido ai fini fiscali ai sensi dell’art.21 DPR 633/72.
Il documento originale ovvero la fattura elettronica valida ai fini fiscali è esclusivamente il file XML inviato tramite SDI e ricevuto all’indirizzo PEC destinatario o al Codice Destinatario del Software ricevente.

Invio Pdf di cortesia occasionale

Nel caso in cui hai deciso di non incorporare sempre il file Pdf di cortesia, devi necessariamente inviarlo manualmente come invio documento via mail.

Seleziona la fattura o le fatture emesse da inviare, seleziona il pulsante EMAIL del menù delle funzionalità in basso nella schermata.

Scegli documenti selezionati per definire il contenuto della mail e la modalità di generazione dei file PDF.
Ricordati che puoi generare file anche in formato Word ed Excel.

Il PDF di cortesia allegato nella tabella a destra della schermata è pronto per essere inviato.

Ricordati che puoi creare infiniti template predefiniti per inviare le mail, come in questo caso, potrai utilizzarli per l’invio documentale standard e ripetitivo.

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Non sei riuscito ad inviare un file pdf di cortesia? Contatta l’assistenza clienti. Clicca il pulsante.

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Vuoi contare le telefonate o le visite in azienda?
La rotellina in basso apre la schermata di Configurazione contatori.
Scegli il nome  inserisci il titolo, abilita i campi di tuo interesse e la visualizzazione temporale del contatore. Possiamo visualizzare solo i nostri eventi nella home di ImpresaCloud oppure gli eventi di tutti gli utenti con cui condividi i contatori.

Il tasto “fulmine” aggiunge una singola unità, il tasto “-” la sottrae e il Tasto “+”, apre la schermata per l’inserimento rapido dell’evento.
Gli appunti dell’evento saranno riportati nel Report.

Questa funzionalità traccia gli eventi anche per un altro utente, inserendoli nel contatore della sua home ImpresaCloud.

Abbiamo inserito:

• il titolo dell’evento,
• il cliente/fornitore,
• il dettaglio

Puoi allegare link, immagini o testi particolari, senza limite di dimensione o formato.
La stampa report potrà essere generale con tutti i contatori oppure filtrare il singolo contatore, anche per data. Sia dall’utente che ha generato l’evento che dagli utenti condivisi.

Il report è stampabile in formato PDF, Excel oppure Word con il riepilogo degli eventi ed indicazione dell’utente che li ha creati.

Scopri gli altri widgets: appunti, calendario e rinnovo documenti periodici.

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Conserva i documenti con l’archiviazione digitale di ImpresaCloud e dimentica la perdita dei dati importanti. Hai la possibilità di caricare infiniti file ed evitare di dover cercare altrove ciò di cui hai bisogno. Ogni progetto sappiamo che comporta numerose tracce cartacee, ora hai la possibilità di digitalizzare gni documento o lavorare in completa autonomia su un file e condividerlo con gli altri utenti.

Non è necessaria una password, l’utente che ha autorizzazione visiona il documento e anche i file allegati dello stesso.

Come caricare allegati nei documenti?
Segui passo per passo come effettuare l’upload con un esempio pratico:

1. Effettua la registrazione o emissione del documento di tuo interesse – Vedi esempio fattura
2. Clicca sul menù “Allegati“
3. Seleziona tasto Upload – carica allegato in basso a sinistra
4. Ricerca il documento da caricare, seleziona “apri file” direttamente sul tuo apparato e attendi qualche secondo per vedere il caricamento.
5. Ora il file è visibile nell’elenco e potrà essere eliminato, scaricato e consultato.

   L’archiviazione digitale è estremamente utile per consultare gli allegati inerenti all’emissione o registrazione del documento.

   Gli allegati sono presenti anche nei progetti personalizzati e in tutte le schermate dei documenti di ImpresaCloud. Riuscire ad ottimizzare le ricerche migliora la produttività e la dispersione di informazioni importanti per i tuoi processi lavorativi.

   Scopri come utilizzare ImpresaCloud, misurati con le potenzialità del programma, migliora le tue prestazioni lavorative e crea il tuo vantaggio.

   Prova la demo per 30 giorni affiancato dai nostri formatori e consulenti.

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